المهام:
- تحصيل ديون الشركة على العملاء بصفة عامة وخاصة الديون الميتة والصعبة التحصيل باتباع اسلوب تحديد العميل واخطاره هاتفيا ومباشرة ووضع برنامج له واتباع كل الاساليب الممكنة للتحصيل وتحقيق الهدف
- الاعداد والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للعملاء وحساباتهم
- الاطلاع على أمر الشراء والعقد والتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية عن العميل قد توفرت
- العمل على كسب ثقة العميل بدون الاضرار على العمليات
- العمل على الحفاظ على سرية جميع معلومات التحصيل
- الاتصال الدائم والمستمر مع مندوب المبيعات المعين للمنطقة للمحافظة على تدفق المعلومات عن العملاء
- العمل على مراجعة خطة وبرنامج التحصيل اسبوعيا مع مدير التسويق
- تحقيق الهدف المنشود يجب اتباع الأسلوب الأمثل للتحصيل في المملكة العربية السعودية
- العمل على اتباع الاسلوب العلمي الأمثل في الاتصال مع العملاء والتأثير عليهم
المساعدة في المهمات التالية:
- تسليم كشوفات الحسابات للعملاء
- الحصول على موافقة العميل على كشوفات الحسابات
- الحصول على موافقة العميل على الفاتورة
- متابعة التحصيلات الجديدة والاستفسار عنها
- تقديم تقرير يومي لمدير الادارة عن نشاط التحصيل
- حضور الاجتماع الاسبوعي وبرفقته جميع المعلومات المطلوبة
- التنسيق مع ادارة العمليات والادارة المالية للتأكد من حسن سير عمليات التحصيل
- المساهمة مع المجموعة لتحقيق الأهداف المنشودة
- التأكد من أن نظم واجراءات الشركة دائما متبعة ومصانة
- تنفيذ تعليمات رئيسه المباشر في العمل بما يتناسب مع مسؤوليات الوظيفة
- تلقى كشوف الحساب وتقارير الأرصدة المستحقة من محاسب العملاء والشركات وتجهيز المطالبات التي سيتم تقديمها للعملاء حسب مواعيد السداد المتفق عليها بالعقود والاتفاقيات ثم عرضها بالتنسيق مع رئيس قسم التحصيل
- تسليم كشوف الحساب ومرفقاتها والمطالبات المعدة للتحصيل إلى العملاء في الوقت المناسب ومتابعة التحصيلات وتلقى الشيكات أو النقدية وتسليمها لرئيس التحصل
- تسجيل جميع بيانات المستحقات والتحصيلات ( شيكات وإبداعات) الخاصة بالعملا ومتابعتها على برنامج التحصيل
- تجهيز تقارير التحصيلات وجداول الارصدة المستحقة والتقارير المطلوبة وتقديمها لرئيس التحصيل
