- إدخال فواتير المشتريات في النظام المالي بدقة وسرعة
- مراجعة وتدقيق الفواتير للتأكد من صحتها واكتمال البيانات
- تحديث سجلات المشتريات وقواعد البيانات بشكل دوري
- التنسيق مع قسم المشتريات والمحاسبة لحل أي تناقضات في الفواتير
- متابعة الفواتير المعلقة أو غير المكتملة
- إعداد تقارير دورية عن حركة المشتريات
- تنظيم وحفظ نسخ إلكترونية وورقية من الفواتير
- تصنيف الفواتير حسب نوع المشتريات أو الموردين
- التأكد من مطابقة الفواتير للسياسات المالية للشركة
- الالتزام بمواعيد إدخال البيانات المحددة
