- استلام طلبات التوريد و المشتريات المعتمده من الإدارة
- حصر وتأهيل و تجهيز قاعدة بيانات الموردين الدائمين والبحث عن موردين جدد للمشتريات الدورية للشركة
- التأكد من جودة المواد المطلوبة وفقا لطلب التوريد المعتمد
- التأكد من الحصول على المشتريات باقل سعر ممكن
- التنسيق مع مختلف الإدارات من اجل الحصول على الموافقات اللازمة واعتماد المواد قبل تقديم طلب الشراء
- اعتماد عرض السعر من قبل الإدارة قبل التنفيذ
- التنسيق مع قسم المالية لتسوية مستحقات المورد بعد إتمام عملية الشراء
- التحقق من نظام الفوترة والضريبة قبل إتمام عملية الشراء
- استلام الضمان اللازم للمواد والتأكد من شروطه وحيثياته كاملة
- فتح ملف لكل مورد
