الهدف العام للوظيفة:
- متابعة الحسابات لتحديد المدفوعات المتأخرة، والبحث عن المدينين والاتصال بهم لترتيب مدفوعات الديون، والاحتفاظ بسجلات دقيقة وإعداد تقارير عن نشاط التحصيل
المهام والمسؤوليات:
- متابعة الحسابات لتحديد الديون المستحقة
- متابعة حسابات العملاء و تحديثها فور استلام دفعات مالية ، ومراجعة جميع الحسابات للحفاظ على سجلات المدفوعات محدثة
- إبلاغ المدينين بحالة السداد والجداول الزمنية للسداد
- التحقق من البيانات السابقة لكل دين أو فاتورة. التفاوض على التسويات مع العملاء لضمان سداد الديون المتعثرة
- البحث عن العملاء والتواصل معهم للاستفسار عن المدفوعات المتأخرة
- اتخاذ إجراءات لتشجيع سداد الديون في الوقت المناسب
- معالجة المدفوعات والمبالغ المستردة
- حل مشاكل الفواتير وائتمان العملاء
- تنبيه وإشعار المسؤوليين المعنيين عن المدينين غير الراغبين أو غير القادرين على الدفع وسداد مديونياتهم
- تحديث سجلات حالة الحساب وجهود التحصيل
- إعداد التقارير عن نشاط التحصيل وحالة الحسابات المدينة
- الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها
- القيام بأية أعمال يكلف بها من الرئيس المباشر
