1- تحصيل ديون الشركة على العملاء بصفة عامة وخاصة الديون الميتة والصعبة التحصيل باتباع اسلوب تحديد العميل واخطاره هاتفيا ومباشرة ووضع برنامج له واتباع كل الاساليب الممكنة للتحصيل وتحقيق الهدف.
2- الاعداد والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للعملاء وحساباتهم .
3- الاطلاع على أمر الشراء والعقد والتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية عن العميل قد توفرت.
4- العمل على كسب ثقة العميل بدون الاضرار على العمليات .
5- العمل على الحفاظ على سرية جميع معلومات التحصيل.
6- الاتصال الدائم والمستمر مع مندوب المبيعات المعين للمنطقة للمحافظة على تدفق المعلومات عن العملاء.
7- العمل على مراجعة خطة وبرنامج التحصيل اسبوعيا مع مدير التسويق.
8- تحقيق الهدف المنشود يجب اتباع الأسلوب الأمثل للتحصيل في المملكة العربية السعودية.
-9المساعدة في المهمات التالية:-
أ- تسليم كشوفات الحسابات للعملاء.
ب-الحصول على موافقة العميل على كشوفات الحسابات .
ج- الحصول على موافقة العميل على الفاتورة.
د- متابعة التحصيلات الجديدة والاستفسار عنها.
ذ- التأكد من جاهزية الموقع للعمل .
11– تقديم تقرير يومي لمدير الادارة عن نشاط التحصيل.
12– حضور الاجتماع الاسبوعي وبرفقته جميع المعلومات المطلوبة.
13- التنسيق مع ادارة العمليات والادارة المالية للتأكد من حسن سير عمليات التحصيل.
14- التأكد من أن نظم واجراءات الشركة دائما متبعة ومصانة.
15- تسليم كشوف الحساب ومرفقاتها والمطالبات المعدة للتحصيل إلى العملاء في الوقت المناسب ومتابعة التحصيلات وتلقى الشيكات أو النقدية وتسليمها لرئيس التحصل .
16- تسجيل جميع بيانات المستحقات والتحصيلات ( شيكات وإبداعات) الخاصة بالعملا ومتابعتها على برنامج التحصيل .
17- تجهيز تقارير التحصيلات وجداول الارصدة المستحقة والتقارير المطلوبة وتقديمها لرئيس التحصيل.
18- اي أعمال يكلف بها من قبل رئيسه المباشر داخل حدود المملكة وبما لا يتعارض مع طبيعة عمله كمحصل
